VelroxERP
Minta demo ERP
Menu
Velrox ERP · untuk perusahaan dengan satu atau banyak PT

Dari pesanan sampai SPT, satu jejak dokumen.

Setiap dokumen dibuat dari dokumen sebelumnya, dan setiap meja memeriksa bagiannya: batas kredit, stok di lokasi, PPN, persetujuan orang kedua. Jurnal lahir dari dokumen, bukan ditulis tangan.

Minta demo ERP
Di mana rantainya putus hari ini?
Pesanan hari ini
15
batas kredit dicek tiap pesanan
Stok meja 120×60
312 unit
48 dicadangkan untuk SO
Faktur terbit
9
selisih jurnal Rp 0
Pelacakan pesananSO-2026-0931 · contoh
  1. Pesanan dikonfirmasi
  2. Barang dikirim
  3. Faktur diposting
  4. Uang masuk
  5. Jurnal otomatis
SO-2026-0931 · 48 meja kerja · CV Contoh Interior Jaya
  • Izin pesanan di PT ini
  • Batas kredit cukup
  • Stok dicadangkan

Semua nomor, nama, dan angka di halaman ini fiktif (PT Contoh Karya Mebel). Model 3D: Kenney, Quaternius (CC0).

Masalahnya

Di mana rantainya putus hari ini

Setiap kali angka pindah meja lewat ekspor, chat, atau ketik ulang, jejaknya hilang. Selisih ditemukan di akhir bulan, oleh orang yang tidak membuat transaksinya.

  • Surat jalan → fakturFaktur dibuat dari pesanan, bukan dari jumlah yang dikirim. Di meja Keuangan
  • Faktur → e-FakturData pembeli diketik ulang di aplikasi pajak. Pajak & kendali
  • Penerimaan → hutangFaktur vendor dibayar tanpa dicocokkan dengan barang yang diterima. Pencocokan tiga arah
  • Absensi → gajiLembur dibayar tanpa surat perintah lembur. Di meja SDM
Ikuti satu dokumen

Satu dokumen, dari meja ke meja

Pilih rantai, lalu gulir. Di setiap tahap, dokumen berikutnya dibuat dari dokumen sebelumnya, dan sistem memeriksa hal yang biasanya terlewat.

  1. SO1/5 · Penjualan

    Pesanan penjualan

    SO-2026-0931
    • Hanya peran dengan izin pesanan di PT ini yang bisa mengonfirmasi.
    • Batas kredit: piutang terbuka ditambah pesanan belum ditagih dibandingkan plafon pelanggan.
    • Stok dicadangkan untuk pesanan ini; kekurangannya masuk perhitungan MRP.
    • Diskon di atas batas menunggu persetujuan.
  2. SJ2/5 · Gudang

    Surat jalan

    SJ-2026-0877
    • Barang keluar hanya bila stok di lokasi itu cukup.
    • Batch atau nomor seri dicatat untuk barang yang dilacak.
    • Jurnal HPP terhadap persediaan dibuat otomatis.
  3. FJ3/5 · Keuangan

    Faktur penjualan

    FJ-2026-10-0215
    • Dibuat dari jumlah yang dikirim, bukan dari jumlah yang dipesan.
    • PPN 12% atas DPP nilai lain 11/12 dihitung server per baris.
    • Faktur yang sudah diposting tidak diedit; koreksinya lewat nota kredit.
  4. PB4/5 · Keuangan

    Pembayaran pelanggan

    PB-2026-1102
    • Uang masuk dialokasikan ke faktur yang dibayar.
    • PPh 23 yang dipotong pelanggan dicatat dengan nomor bukti potongnya.
    • Selisih kecil, seperti biaya transfer, ditutup sampai batas yang diatur per PT.
  5. JU5/5 · Buku besar

    Jurnal

    JU-2026-10-0418
    • Tidak ada jurnal yang ditulis tangan: HPP, piutang, PPN, dan bank lahir dari dokumen di atas.
    • Setiap jurnal seimbang dan menunjuk ke dokumen sumbernya.
    • Periode yang ditutup terkunci; koreksi lewat dokumen baru.
  6. Lihat contoh lengkap rantai penjualan
Satu hari di pabrik contoh

Tujuh meja, satu jejak

Ikuti satu hari di PT Contoh Karya Mebel. Setiap meja menyelesaikan bagiannya di Velrox ERP, dan hasilnya menjadi pekerjaan meja berikutnya.

Meja Gudang · 07.30

Stok dihitung dari ponsel, barang keluar dan masuk terhadap dokumen

Gudang menghitung stok pagi hari, menerima barang terhadap PO, dan mengirim barang terhadap pesanan. Angka yang dihitung pagi ini dipakai MRP pagi ini.

Dicek sistem

  • Barang keluar hanya bila stok di lokasi itu cukup.
  • Batch atau nomor seri dicatat untuk barang yang dilacak.
  • Jurnal HPP terhadap persediaan dibuat otomatis.
  • Penerimaan dicatat terhadap PO, per baris.
  • Stok bertambah; jurnal persediaan terhadap akun barang diterima belum ditagih (GR/IR).
Dokumen masuk
SO-2026-0931 dari Penjualan: barang yang dicadangkan
PO-2026-0612 dari Pengadaan: barang yang ditunggu
Dokumen keluar
SJ-2026-0877 ke Keuangan untuk faktur
TB-2026-0533 ke Keuangan untuk pencocokan faktur vendor
OP-2026-10-031 penyesuaian opname ke jurnal persediaan
07.30Gudang

Opname rak B dari ponsel

Staf gudang membuka lembar hitung di ponsel, memindai barcode dengan kamera atau pemindai, dan mengetik jumlah fisik. Batch dan nomor seri ikut dihitung. Kepala gudang memeriksa selisih sebelum penyesuaian diposting.

Efek: penyesuaian yang diposting langsung menjurnal ke akun persediaan.
Gudang

Barang diterima terhadap PO

Penerimaan dicatat terhadap PO, per baris. Jumlah yang diterima menjadi batas faktur vendor di meja Keuangan.

Efek: stok bertambah; jurnal persediaan terhadap akun barang diterima belum ditagih (GR/IR).
TB-2026-0533 · PO-2026-0612Diterima
BarangPOTerima
Papan MDF 18 mm160160
Rel laci 45 cm400396
11.30Gudang

Barang dikirim

Staf gudang mengambil barang sesuai daftar ambil, mencatat batch atau nomor seri bila barangnya dilacak, dan mencetak surat jalan. Pengiriman juga bisa dicatat dari ponsel.

Efek: stok berkurang; jurnal HPP terhadap persediaan pada nilai persediaan barang itu.
SJ-2026-0877Dikirim 11.48
AkunDebitKredit
5101 Harga pokok penjualan61.440.000
1304 Persediaan barang jadi61.440.000
48 × 1.280.000
Meja Produksi · 08.15

Dari pesanan ke rencana produksi

Produksi merencanakan dari pesanan yang dikonfirmasi dan stok hasil opname. Bahan yang kurang menjadi permintaan pembelian di meja Pengadaan.

Dicek sistem

  • Stok dicadangkan untuk pesanan ini; kekurangannya masuk perhitungan MRP.
Dokumen masuk
SO-2026-0931 yang sudah dikonfirmasi
Stok hasil opname 07.42
Dokumen keluar
Perintah kerja (SPK) untuk barang jadi
PR-2026-1187 ke Pengadaan untuk bahan yang kurang
08.15Produksi

MRP menyarankan, PPIC merilis perintah kerja

Pesanan yang sudah dikonfirmasi dipecah lewat BOM bertingkat. MRP menyarankan perintah kerja (SPK) untuk barang jadi dan permintaan pembelian untuk bahan yang kurang. Operator mencatat operasi dan hasil QC dari ponsel di lantai produksi.

Lalu: dua saran pembelian masuk ke meja Pengadaan.
Hasil MRP · 29 Okt 2026
SaranBarangJumlahButuh
SPKLemari 2 pintu20 unit6 Nov
SPKMeja rapat 240×1206 unit7 Nov
BeliPapan MDF 18 mm160 lbr1 Nov
BeliRel laci 45 cm400 psg2 Nov
Stok dari opname 07.424 saran
Meja Pengadaan · 10.00

Permintaan sampai PO yang disetujui

Pengadaan membeli, Gudang menerima, Keuangan membayar. PO mengikuti tahap persetujuan sesuai nilainya, dan pembuat tidak menyetujui dokumennya sendiri bila PT melarangnya.

Dicek sistem

  • Dibuat dari saran MRP atau oleh peminta.
  • Peminta tidak bisa menyetujui permintaannya sendiri bila PT melarangnya.
  • Di atas ambang RFQ, penawaran dari beberapa vendor wajib sebelum memilih.
  • Tahap persetujuan mengikuti nilai PO; di atas batas PT, Direktur ikut menyetujui.
  • PO yang disetujui mencatat komitmen pada anggaran pusat biaya.
Dokumen masuk
PR-2026-1187 dari saran MRP
Dokumen keluar
PO-2026-0612 ke Gudang: barang diterima terhadap PO
PO di atas batas PT ke antrean Direksi
Produksi → Pengadaan

Permintaan pembelian dari MRP

Saran MRP menjadi permintaan pembelian. Bila nilainya di atas ambang RFQ, Purchasing wajib meminta penawaran ke beberapa vendor sebelum memilih.

PR-2026-1187Disetujui
Papan MDF 18 mm160 lbr
Rel laci 45 cm400 psg
10.00Pengadaan

PO dengan persetujuan berjenjang

Tahap persetujuan mengikuti nilai PO. Pembuat tidak bisa menyetujui dokumennya sendiri bila PT melarangnya. PO yang disetujui mencatat komitmen pada anggaran pusat biaya.

PO-2026-0612 · Rp 148.200.000 sebelum PPNTahap 2
TahapStatus
Kepala pengadaanSetuju
Direktur (di atas Rp 100 jt)Menunggu
160 × 685.000 + 400 × 96.500
Meja Penjualan · 11.30

Pesanan dicek sebelum dikonfirmasi

Penjualan mencatat pesanan, Gudang mengirim, Keuangan memposting dan menerima uang. Jurnal tidak ditulis tangan di meja mana pun; jurnal lahir dari dokumen.

Dicek sistem

  • Hanya peran dengan izin pesanan di PT ini yang bisa mengonfirmasi.
  • Batas kredit: piutang terbuka ditambah pesanan belum ditagih dibandingkan plafon pelanggan.
  • Stok dicadangkan untuk pesanan ini; kekurangannya masuk perhitungan MRP.
  • Diskon di atas batas menunggu persetujuan.
Dokumen masuk
Daftar harga dan plafon kredit pelanggan
Dokumen keluar
SO-2026-0931 ke Gudang (surat jalan) dan Produksi (MRP)
Diskon di atas batas ke antrean persetujuan
Penjualan

Pesanan dikonfirmasi

Harga diambil dari daftar harga. Batas kredit pelanggan diperiksa saat konfirmasi, dan diskon di atas batas menunggu persetujuan.

Efek: stok dicadangkan untuk pesanan; kekurangan masuk perhitungan MRP.
SO-2026-0931Dikonfirmasi
BarangQtyHargaPajak
Meja kerja 120×60481.850.000PPN 12%
CV Contoh Interior JayaTermin 30 hari
Pendamping · Velrox GeoSegera

Alamat kirim dari data wilayah resmi

Velrox Geo memuat wilayah Indonesia dari provinsi sampai desa/kelurahan beserta kode pos, bersumber dari Kepmendagri No. 300.2.2-2430 Tahun 2025.

Segera di ERP: alamat pelanggan dipilih berjenjang dari data Velrox Geo. Saat ini alamat di ERP masih diisi sebagai teks.
Alamat kirimgeo.velrox.cloud
Provinsi32 · Jawa Barat
Kab/Kota32.16 · Kab. Bekasi
Kecamatan32.16.19 · Cikarang Selatan
Desa/Kel.Sukadami
Kode pos17532
Meja Keuangan · 14.00

Faktur, uang masuk dan keluar, pajak, dan buku besar

Keuangan memposting faktur dari surat jalan, mencocokkan faktur vendor dengan penerimaan, dan membayar dengan persetujuan orang kedua. Staf pajak menutup masa dari baris pajak yang lahir di faktur.

Dicek sistem

  • Dibuat dari jumlah yang dikirim, bukan dari jumlah yang dipesan.
  • PPN 12% atas DPP nilai lain 11/12 dihitung server per baris.
  • Faktur yang sudah diposting tidak diedit; koreksinya lewat nota kredit.
  • Pencocokan tiga arah: jumlah tidak melebihi barang diterima, harga tidak melebihi harga PO.
  • Barang persediaan tanpa PO dan penerimaan ditolak.
  • PPh 23 dipotong di faktur jasa; PPN masukan dicatat dengan nomor faktur pajaknya.
  • Di atas ambang PT, uang keluar menunggu orang kedua dengan izin bayar.
  • Pengaju tidak bisa menyetujui pembayarannya sendiri.
  • Rekening tujuan diambil dari data vendor, bukan diketik.
  • Tidak ada jurnal yang ditulis tangan: HPP, piutang, PPN, dan bank lahir dari dokumen di atas.
  • Setiap jurnal seimbang dan menunjuk ke dokumen sumbernya.
  • Periode yang ditutup terkunci; koreksi lewat dokumen baru.
Dokumen masuk
SJ-2026-0877 dari Gudang
TB-2026-0533 dan faktur vendor
GJ-2026-10 run gaji yang disetujui
Dokumen keluar
FJ-2026-10-0215 faktur penjualan
BK-2026-0388 pembayaran vendor
Jurnal, XML e-Faktur untuk Coretax, XML e-Bupot Unifikasi

Rantai jual

14.00Keuangan

Faktur diposting, jurnal dan baris pajak ikut

Faktur dibuat dari jumlah yang dikirim. Saat posting, server menghitung PPN per baris. Faktur yang sudah diposting tidak diedit; koreksinya lewat nota kredit.

Efek: jurnal piutang, penjualan, dan PPN keluaran; satu baris pajak di masa Oktober.
JU-2026-10-0418Seimbang
AkunDebitKredit
1201 Piutang usaha98.568.000
4101 Penjualan barang88.800.000
2204 Utang PPN keluaran9.768.000
Jumlah98.568.00098.568.000
DPP nilai lain 11/12 × 88.800.000 = 81.400.000; PPN 12% = 9.768.000
Keuangan

Uang masuk dialokasikan ke faktur

Penerimaan bank dialokasikan ke faktur. Bila pelanggan memotong PPh 23, potongan dicatat bersama nomor bukti potongnya. Selisih kecil seperti biaya transfer ditutup sampai batas yang diatur per PT.

PB-2026-1102Lunas
AkunDebitKredit
1103 Bank98.568.000
1201 Piutang usaha98.568.000

Rantai beli

Gudang → Keuangan

Terima barang, cocokkan faktur tiga arah

Penerimaan dicatat terhadap PO. Faktur vendor dicocokkan dengan PO dan penerimaan. PPh 23 dipotong di faktur jasa, PPN masukan dicatat dengan nomor faktur pajak dan masa kreditnya.

Pencocokan tiga arahCocok
BarangPOTerimaFaktur
Papan MDF 18 mm160160160
Rel laci 45 cm400396396
Faktur ditagih sebesar yang diterima
Keuangan

Uang keluar butuh orang kedua

Pembayaran di atas ambang PT disimpan tanpa jurnal sampai disetujui orang lain. Pengaju tidak bisa menyetujui pembayarannya sendiri, dan rekening tujuan diambil dari data vendor, bukan diketik.

Pembayaran vendorMenunggu persetujuan
LangkahOleh
DiajukanStaf keuangan
DisetujuiOrang lain dengan izin bayar
Rekening tujuan dari data vendor yang disetujui

Pajak

Staf pajak

Masa ditutup, XML ke Coretax

Staf pajak mengunduh XML e-Faktur untuk Coretax, mencatat nomor faktur pajak, lalu menutup PPN masa dengan jurnal. Setoran dicatat dengan kode billing dan NTPN.

Efek: saldo PPN keluaran dan masukan berpindah ke utang PPN atau kompensasi.
Rekap PPN masa 10/2026Belum ditutup
PPN keluaran412.640.000
PPN masukan dikreditkan(298.305.500)
Kurang bayar114.334.500
Titik periksa di sepanjang rantai

Pajak dan kendali, di dokumen tempat kesalahan biasanya terjadi

  • PPN 12%DPP nilai lain 11/12, dihitung server per baris faktur
  • e-FakturXML Coretax per masa; nomor faktur pajak dicatat kembali di faktur
  • PPh 23 / 4(2)Dipotong di faktur hutang; ekspor XML e-Bupot Unifikasi
  • PPh 21 & BPJSTER bulanan, 1721-A1, laporan iuran BPJS
  • PeriodePeriode yang ditutup terkunci; koreksi lewat dokumen baru
  • Orang keduaUntuk uang keluar di atas ambang dan perubahan rekening mitra
  • Banyak PTTiap PT terpisah; transaksi antar-PT dan konsolidasi grup
  • MFA & jejak auditMFA untuk izin sensitif; perubahan tercatat dengan nilai lama dan baru

Kontrol keamanan disusun mengikuti ISO/IEC 27001. Velrox belum bersertifikat ISO 27001.

Meja SDM · 16.30

Absensi sampai bukti potong

SDM mencatat orang, kehadiran, dan gaji. Jurnal gaji dibuat dari run yang disetujui, lalu Kasir membayar lewat pelunasan gaji.

Dicek sistem

  • File mesin absensi diimpor sampai tanggal cut-off.
  • Lembur hanya dihitung bila ada surat perintah lembur (SPL).
  • Absensi yang diubah sesudah gaji dihitung menandai run usang; run itu dibuat ulang.
  • Penyetuju yang slipnya ada di run itu ditolak, termasuk HR Manager dan Owner.
  • Upah di bawah UMK PT hanya disetujui dengan alasan tertulis.
  • Saat disetujui, jurnal beban gaji, utang PPh 21, dan utang BPJS dibuat.
  • Kasir membayar lewat pelunasan gaji: debit utang gaji, kredit bank.
  • Unduhan file transfer gaji tercatat; run yang filenya sudah keluar tidak dibatalkan sebelum file itu dibatalkan dengan alasan.
Dokumen masuk
File mesin absensi dan surat perintah lembur (SPL)
Dokumen keluar
GJ-2026-10 run gaji ke Kasir dan buku besar
Slip gaji dan 1721-A1 untuk karyawan
16.30SDM

Absensi mesin dan lembur ber-SPL

File mesin absensi diimpor sampai tanggal cut-off. Lembur hanya dihitung bila ada surat perintah lembur. Absensi periode itu dikunci sebelum run gaji.

Impor mesin 29 Okt · 142 karyawan
StatusOrang
Hadir138
Tanpa catatan (periksa)4
Lembur dengan SPL9
Lembur tanpa SPL (ditahan)2
Cut-off penggajian: tanggal 25
Penggajian

Run gaji: PPh 21 TER dan BPJS

Komponen dari kontrak, potongan dari absensi, PPh 21 tarif efektif (TER) bulanan, dan iuran BPJS. Setelah run disetujui, jurnal beban gaji, utang PPh 21, dan utang BPJS dibuat.

Run Okt 2026Disetujui
Bruto1.034.580.000
PPh 21 dipotong(21.770.400)
BPJS bagian karyawan(31.912.600)
Gaji bersih dibayar980.897.000
Karyawan

Slip gaji dan 1721-A1

Karyawan membuka slip gajinya sendiri. Bukti potong 1721-A1 dibuat dari data penggajian tahun itu.

Slip · Okt 2026Contoh Karyawan
Gaji bersih8.412.300
Pendamping · Wealth CheckerSegera

Gaji bersih ke buku keuangan keluarga

Wealth Checker adalah aplikasi keuangan rumah tangga: rekening, anggaran, utang-piutang pribadi, dana darurat, dan rencana pensiun. Perusahaan bisa menawarkannya kepada karyawan sebagai fasilitas.

Segera, dengan persetujuan karyawan: gaji bersih dari slip ERP dicatat ke Wealth Checker tanpa diketik ulang. Sambungan ini belum tersedia.
Keluarga Contoh · Oktwealth.velrox.cloud
Pemasukan: gaji bersih8.412.300
Pengeluaran pokok5.130.000
Dana darurat2,8 dari 6 bulan
Meja Direksi · 17.10

Satu antrean persetujuan

Direktur membuka “Perlu Tindakan Saya”: PO tadi pagi, diskon di atas batas, pembayaran vendor. Tidak ada persetujuan lewat chat yang tidak tercatat.

Dicek sistem

  • Tahap persetujuan mengikuti nilai PO; di atas batas PT, Direktur ikut menyetujui.
  • Diskon di atas batas menunggu persetujuan.
  • Pengaju tidak bisa menyetujui pembayarannya sendiri.
Dokumen masuk
PO-2026-0612 dari Pengadaan
SO-2026-0944 diskon di atas batas
Pembayaran vendor di atas ambang
Dokumen keluar
Persetujuan tercatat pada dokumennya
Perlu Tindakan Saya
DokumenNilai
PO-2026-0612148.200.000
Diskon SO-2026-09447,5%
Pembayaran vendor (5)212.450.000
Produk pendamping

Dibuat tim yang sama, dipakai di samping ERP

wealth.velrox.cloud

Wealth Checker

Aplikasi keuangan rumah tangga: rekening, transaksi, aset, utang-piutang pribadi, anggaran, dana darurat, dan rencana pensiun. Satu keluarga berbagi satu buku. Perusahaan bisa menawarkannya kepada karyawan sebagai fasilitas.

Di rantai gaji, setelah slip: segera, dengan persetujuan karyawan.

Lihat Wealth Checker

geo.velrox.cloud

Velrox Geo

Data wilayah administrasi Indonesia: 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.285 kecamatan, dan 83.762 desa/kelurahan dengan kode pos, bersumber dari Kepmendagri No. 300.2.2-2430 Tahun 2025. Tersedia sebagai API dan halaman uji.

Di rantai jual, pada alamat kirim: segera di pemilih alamat ERP.

Lihat Velrox Geo

Harga

Langganan, tiga cara pasang

Satu versi kode untuk semua pelanggan. Harga dibahas setelah sesi pemetaan, karena bergantung pada jumlah PT, pengguna, dan bagian yang dinyalakan.

BersamaTenant terpisah di server bersama Velrox.
Server khususSatu server untuk perusahaan Anda dan semua PT-nya, dikelola Velrox.
Di server AndaImage yang sama di infrastruktur Anda, pembaruan dari Velrox.
  1. Kirim permintaanFormulir ini tercatat sebagai prospek di Velrox ERP.
  2. Sesi pemetaanKami pelajari alur jual, beli, stok, dan gaji Anda.
  3. Demo dengan skenario AndaRantai yang paling sering putus di perusahaan Anda.
  4. Pemasangan dan migrasiData awal dipindahkan bersama tim Anda.

Lebih suka email? admin@velrox.cloud

Minta demo ERPMasuk sebagai prospek di Velrox ERP
Bagian yang ingin dilihat

Dengan mengirim, Anda menyetujui kebijakan privasi.